SAO PAULOExercício de 2001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Relação da Despesa Orçada

Código ReduzidoDotaçãoDescrição ElementoEducaçãoPessoalValor Orçado
Órgão:01CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01CORPO LEGISLATIVO
Proj./Ativ.1.007
74.1.2.0.00.00.00.0080Equipamentos e Material PermanenteNãoNão10.000,00
Total do Projeto/Atividade:10.000,00
Proj./Ativ.1.008
84.1.1.0.00.00.00.0080Obras e InstalacoesNãoNão10.000,00
Total do Projeto/Atividade:10.000,00
Proj./Ativ.2.001
13.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim100.000,00
Total do Projeto/Atividade:100.000,00
Proj./Ativ.2.002
23.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim178.000,00
Total do Projeto/Atividade:178.000,00
Proj./Ativ.2.003
33.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisNãoSim14.000,00
Total do Projeto/Atividade:14.000,00
Proj./Ativ.2.004
43.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoNãoNão28.000,00
Total do Projeto/Atividade:28.000,00
Proj./Ativ.2.005
53.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisNãoNão10.000,00
Total do Projeto/Atividade:10.000,00
Proj./Ativ.2.006
63.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão30.000,00
Total do Projeto/Atividade:30.000,00
Total da Unidade:380.000,00
Total do Órgão:380.000,00
Órgão:02GABINETE DO PREFEITO
Unidade:01GABINETE DO PREFEITO
Proj./Ativ.1.009
94.1.2.0.00.00.00.0080Equipamentos e Material PermanenteNãoNão5.000,00
Total do Projeto/Atividade:5.000,00
Proj./Ativ.2.010
103.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisNãoSim30.000,00
Total do Projeto/Atividade:30.000,00
Proj./Ativ.2.011
113.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoNãoNão10.000,00
Total do Projeto/Atividade:10.000,00
Proj./Ativ.2.012
123.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisNãoNão5.000,00
Total do Projeto/Atividade:5.000,00
Proj./Ativ.2.013
133.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão20.000,00
Total do Projeto/Atividade:20.000,00
Proj./Ativ.2.014
143.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim100.000,00
Total do Projeto/Atividade:100.000,00
Proj./Ativ.2.015
153.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim80.000,00
Total do Projeto/Atividade:80.000,00
Total da Unidade:250.000,00
Unidade:02JUNTA DE SERVICO MILITAR
Proj./Ativ.1.001
164.1.2.0.00.00.00.0080Equipamentos e Material PermanenteNãoNão3.000,00
Total do Projeto/Atividade:3.000,00
Proj./Ativ.2.003
173.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim13.000,00
Total do Projeto/Atividade:13.000,00
Proj./Ativ.2.018
183.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisNãoSim4.000,00
Total do Projeto/Atividade:4.000,00
Proj./Ativ.2.019
193.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoNãoNão1.000,00
Total do Projeto/Atividade:1.000,00
Proj./Ativ.2.020
203.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisNãoNão1.000,00
Total do Projeto/Atividade:1.000,00
Proj./Ativ.2.021
213.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão2.000,00
Total do Projeto/Atividade:2.000,00
Total da Unidade:24.000,00
Unidade:03FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Proj./Ativ.2.004
223.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão10.000,00
Total do Projeto/Atividade:10.000,00
Total da Unidade:10.000,00
Total do Órgão:284.000,00
Órgão:03ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade:01SECRETARIA
Proj./Ativ.1.023
234.1.2.0.00.00.00.0080Equipamentos e Material PermanenteNãoNão15.000,00
Total do Projeto/Atividade:15.000,00
Proj./Ativ.2.005
243.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim70.000,00
253.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisNãoSim15.000,00
263.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoNãoNão20.000,00
283.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão60.000,00
Total do Projeto/Atividade:165.000,00
Proj./Ativ.2.027
273.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisNãoNão5.000,00
Total do Projeto/Atividade:5.000,00
Total da Unidade:185.000,00
Unidade:02CONTABILIDADE
Proj./Ativ.1.005
304.3.5.1.00.00.00.0080Amortizacao de Divida ContratadaNãoNão200.000,00
Total do Projeto/Atividade:200.000,00
Proj./Ativ.1.029
294.1.2.0.00.00.00.0080Equipamentos e Material PermanenteNãoNão28.000,00
Total do Projeto/Atividade:28.000,00
Proj./Ativ.2.006
313.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim96.000,00
323.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisNãoSim30.000,00
333.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoNãoNão15.000,00
343.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisNãoNão5.000,00
363.1.9.1.00.00.00.0080Sentencas JudiciariasNãoNão20.000,00
373.1.9.2.00.00.00.0080Despesas de Exercicios AnterioresNãoNão20.000,00
Total do Projeto/Atividade:186.000,00
Proj./Ativ.2.035
353.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão100.000,00
Total do Projeto/Atividade:100.000,00
Total da Unidade:514.000,00
Total do Órgão:699.000,00
Órgão:04AGRICULTURA
Unidade:01ABASTECIMENTO
Proj./Ativ.2.007
383.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim60.000,00
393.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisNãoSim15.000,00
403.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoNãoNão10.000,00
413.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisNãoNão5.000,00
423.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão10.000,00
Total do Projeto/Atividade:100.000,00
Total da Unidade:100.000,00
Total do Órgão:100.000,00
Órgão:05EDUCACAO E CULTURA
Unidade:01EDUCACAO INFANTIL
Proj./Ativ.1.043
434.1.2.0.00.00.00.0080Equipamentos e Material PermanenteSimNão12.000,00
Total do Projeto/Atividade:12.000,00
Proj./Ativ.2.008
443.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilSimSim84.000,00
453.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisSimSim24.000,00
463.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoSimNão50.000,00
473.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisSimNão5.000,00
483.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosSimNão25.000,00
Total do Projeto/Atividade:188.000,00
Total da Unidade:200.000,00
Unidade:02ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
Proj./Ativ.1.003
504.1.1.0.00.00.00.0080Obras e InstalacoesSimNão70.000,00
Total do Projeto/Atividade:70.000,00
Proj./Ativ.1.049
494.1.2.0.00.00.00.0080Equipamentos e Material PermanenteSimNão70.000,00
Total do Projeto/Atividade:70.000,00
Proj./Ativ.2.009
553.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosSimNão150.000,00
Total do Projeto/Atividade:150.000,00
Proj./Ativ.9.002
563.2.1.4.00.00.00.0080Contribuicoes a FundosSimNão600.000,00
Total do Projeto/Atividade:600.000,00
Proj./Ativ.9.003
573.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilSimSim400.000,00
583.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisSimSim100.000,00
Total do Projeto/Atividade:500.000,00
Proj./Ativ.9.004
593.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilSimSim40.000,00
603.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisSimSim10.000,00
Total do Projeto/Atividade:50.000,00
Proj./Ativ.9.008
643.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoSimNão50.000,00
Total do Projeto/Atividade:50.000,00
Total da Unidade:1.490.000,00
Unidade:03ENSINO DE SEGUNDO GRAU
Proj./Ativ.1.065
654.1.2.0.00.00.00.0080Equipamentos e Material PermanenteSimNão5.000,00
Total do Projeto/Atividade:5.000,00
Proj./Ativ.2.010
663.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilSimSim80.000,00
683.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoSimNão5.000,00
693.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisSimNão5.000,00
703.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosSimNão5.000,00
713.2.5.4.00.00.00.0080Apoio Financeiro a EstudantesSimNão5.000,00
Total do Projeto/Atividade:100.000,00
Proj./Ativ.2.067
673.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisSimSim12.000,00
Total do Projeto/Atividade:12.000,00
Total da Unidade:117.000,00
Unidade:04ESPORTE LAZER E TURISMO
Proj./Ativ.2.011
723.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim10.000,00
733.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisNãoSim3.000,00
753.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisNãoNão1.000,00
763.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão40.000,00
Total do Projeto/Atividade:54.000,00
Proj./Ativ.2.074
743.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoNãoNão10.000,00
Total do Projeto/Atividade:10.000,00
Total da Unidade:64.000,00
Unidade:05ENSINO SUPERIOR
Proj./Ativ.2.012
773.2.5.4.00.00.00.0080Apoio Financeiro a EstudantesNãoNão10.000,00
Total do Projeto/Atividade:10.000,00
Total da Unidade:10.000,00
Unidade:06OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ.2.009
513.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilSimSim50.000,00
523.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisSimSim25.000,00
533.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoSimNão90.000,00
543.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisSimNão20.000,00
Total do Projeto/Atividade:185.000,00
Proj./Ativ.9.005
613.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoSimNão50.000,00
Total do Projeto/Atividade:50.000,00
Proj./Ativ.9.006
623.1.2.1.00.00.00.0080Material de Consumo - Merenda EscolarNãoNão30.000,00
Total do Projeto/Atividade:30.000,00
Proj./Ativ.9.007
633.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoSimNão50.000,00
Total do Projeto/Atividade:50.000,00
Total da Unidade:315.000,00
Total do Órgão:2.196.000,00
Órgão:06SAUDE SANEAMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:01SAUDE
Proj./Ativ.1.078
784.1.2.0.00.00.00.0080Equipamentos e Material PermanenteNãoNão20.000,00
Total do Projeto/Atividade:20.000,00
Proj./Ativ.1.079
794.1.1.0.00.00.00.0080Obras e InstalacoesNãoNão30.000,00
Total do Projeto/Atividade:30.000,00
Proj./Ativ.2.013
803.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim310.000,00
813.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisNãoSim60.000,00
823.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoNãoNão100.000,00
833.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisNãoNão2.000,00
Total do Projeto/Atividade:472.000,00
Proj./Ativ.2.084
843.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão100.000,00
Total do Projeto/Atividade:100.000,00
Proj./Ativ.3.001
853.2.1.4.00.00.00.0080Contribuicoes a FundosNãoNão50.000,00
Total do Projeto/Atividade:50.000,00
Proj./Ativ.3.002
863.2.1.4.00.00.00.0080Contribuicoes a FundosNãoNão40.000,00
Total do Projeto/Atividade:40.000,00
Total da Unidade:712.000,00
Unidade:02ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Proj./Ativ.2.014
873.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisNãoSim5.000,00
883.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão100.000,00
893.2.3.1.00.00.00.0080Subvencoes SociaisNãoNão140.000,00
903.2.5.1.00.00.00.0080InativosNãoSim50.000,00
913.2.5.2.00.00.00.0080PensionistasNãoSim25.000,00
923.2.5.3.00.00.00.0080Salario FamiliaNãoSim1.000,00
933.2.6.1.00.00.00.0080Juros de Divida ContratadaNãoNão10.000,00
943.2.8.0.00.00.00.0080Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEPNãoSim22.100,00
Total do Projeto/Atividade:353.100,00
Proj./Ativ.2.095
953.2.6.1.00.00.00.0080Juros de Divida ContratadaNãoNão10.000,00
Total do Projeto/Atividade:10.000,00
Total da Unidade:363.100,00
Total do Órgão:1.075.100,00
Órgão:07SERV. MUN. URBANOS E RODOVIARIOS
Unidade:01SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS
Proj./Ativ.1.007
984.1.1.0.00.00.00.0080Obras e InstalacoesNãoNão30.000,00
Total do Projeto/Atividade:30.000,00
Proj./Ativ.1.096
964.1.2.0.00.00.00.0080Equipamentos e Material PermanenteNãoNão100.000,00
Total do Projeto/Atividade:100.000,00
Proj./Ativ.1.097
974.1.1.0.00.00.00.0080Obras e InstalacoesNãoNão50.000,00
Total do Projeto/Atividade:50.000,00
Proj./Ativ.2.015
1003.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisNãoSim80.000,00
1013.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoNãoNão100.000,00
1023.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisNãoNão20.000,00
1033.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão100.000,00
1043.1.9.1.00.00.00.0080Sentencas JudiciariasNãoNão10.000,00
Total do Projeto/Atividade:310.000,00
Proj./Ativ.2.099
993.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim310.000,00
Total do Projeto/Atividade:310.000,00
Total da Unidade:800.000,00
Unidade:02SERVICOS MUNICIPAIS RODOVIARIO
Proj./Ativ.1.105
1054.1.2.0.00.00.00.0080Equipamentos e Material PermanenteNãoNão100.000,00
Total do Projeto/Atividade:100.000,00
Proj./Ativ.1.106
1064.1.1.0.00.00.00.0080Obras e InstalacoesNãoNão50.000,00
Total do Projeto/Atividade:50.000,00
Proj./Ativ.2.016
1073.1.1.1.00.00.00.0080Pessoal CivilNãoSim300.000,00
1083.1.1.3.00.00.00.0080Obrigacoes PatronaisNãoSim100.000,00
1093.1.2.0.00.00.00.0080Material de ConsumoNãoNão100.000,00
1103.1.3.1.00.00.00.0080Remuneracao de Servicos PessoaisNãoNão30.000,00
1113.1.3.2.00.00.00.0080Outros Servicos e EncargosNãoNão100.000,00
Total do Projeto/Atividade:630.000,00
Total da Unidade:780.000,00
Total do Órgão:1.580.000,00
Total Geral:6.314.100,00