Relatorios - Contas Publicas

SAO PAULO	Exercício de 2001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Relação da Despesa Orçada

Código Reduzido	Dotação	Descrição Elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado

Órgão:

CAMARA MUNICIPAL

Unidade:

CORPO LEGISLATIVO


Proj./Ativ.	1.007
7	4.1.2.0.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade:

10.000,00


Proj./Ativ.	1.008
8	4.1.1.0.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade:

10.000,00


Proj./Ativ.	2.001
1	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	100.000,00

Total do Projeto/Atividade:

100.000,00


Proj./Ativ.	2.002
2	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	178.000,00

Total do Projeto/Atividade:

178.000,00


Proj./Ativ.	2.003
3	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	14.000,00

Total do Projeto/Atividade:

14.000,00


Proj./Ativ.	2.004
4	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	28.000,00

Total do Projeto/Atividade:

28.000,00


Proj./Ativ.	2.005
5	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade:

10.000,00


Proj./Ativ.	2.006
6	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	30.000,00

Total do Projeto/Atividade:

30.000,00

Total da Unidade:

380.000,00

Total do Órgão:

380.000,00

Órgão:

GABINETE DO PREFEITO

Unidade:

GABINETE DO PREFEITO


Proj./Ativ.	1.009
9	4.1.2.0.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00

Total do Projeto/Atividade:

5.000,00


Proj./Ativ.	2.010
10	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	30.000,00

Total do Projeto/Atividade:

30.000,00


Proj./Ativ.	2.011
11	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade:

10.000,00


Proj./Ativ.	2.012
12	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Não	Não	5.000,00

Total do Projeto/Atividade:

5.000,00


Proj./Ativ.	2.013
13	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	20.000,00

Total do Projeto/Atividade:

20.000,00


Proj./Ativ.	2.014
14	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	100.000,00

Total do Projeto/Atividade:

100.000,00


Proj./Ativ.	2.015
15	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	80.000,00

Total do Projeto/Atividade:

80.000,00

Total da Unidade:

250.000,00

Unidade:

JUNTA DE SERVICO MILITAR


Proj./Ativ.	1.001
16	4.1.2.0.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00

Total do Projeto/Atividade:

3.000,00


Proj./Ativ.	2.003
17	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	13.000,00

Total do Projeto/Atividade:

13.000,00


Proj./Ativ.	2.018
18	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	4.000,00

Total do Projeto/Atividade:

4.000,00


Proj./Ativ.	2.019
19	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00

Total do Projeto/Atividade:

1.000,00


Proj./Ativ.	2.020
20	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Não	Não	1.000,00

Total do Projeto/Atividade:

1.000,00


Proj./Ativ.	2.021
21	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	2.000,00

Total do Projeto/Atividade:

2.000,00

Total da Unidade:

24.000,00

Unidade:

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE


Proj./Ativ.	2.004
22	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade:

10.000,00

Total da Unidade:

10.000,00

Total do Órgão:

284.000,00

Órgão:

ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade:

SECRETARIA


Proj./Ativ.	1.023
23	4.1.2.0.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	15.000,00

Total do Projeto/Atividade:

15.000,00


Proj./Ativ.	2.005
24	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	70.000,00
25	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	15.000,00
26	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
28	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	60.000,00

Total do Projeto/Atividade:

165.000,00


Proj./Ativ.	2.027
27	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Não	Não	5.000,00

Total do Projeto/Atividade:

5.000,00

Total da Unidade:

185.000,00

Unidade:

CONTABILIDADE


Proj./Ativ.	1.005
30	4.3.5.1.00.00.00.0080	Amortizacao de Divida Contratada	Não	Não	200.000,00

Total do Projeto/Atividade:

200.000,00


Proj./Ativ.	1.029
29	4.1.2.0.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	28.000,00

Total do Projeto/Atividade:

28.000,00


Proj./Ativ.	2.006
31	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	96.000,00
32	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	30.000,00
33	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
34	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Não	Não	5.000,00
36	3.1.9.1.00.00.00.0080	Sentencas Judiciarias	Não	Não	20.000,00
37	3.1.9.2.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	20.000,00

Total do Projeto/Atividade:

186.000,00


Proj./Ativ.	2.035
35	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	100.000,00

Total do Projeto/Atividade:

100.000,00

Total da Unidade:

514.000,00

Total do Órgão:

699.000,00

Órgão:

AGRICULTURA

Unidade:

ABASTECIMENTO


Proj./Ativ.	2.007
38	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	60.000,00
39	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	15.000,00
40	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
41	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Não	Não	5.000,00
42	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade:

100.000,00

Total da Unidade:

100.000,00

Total do Órgão:

100.000,00

Órgão:

EDUCACAO E CULTURA

Unidade:

EDUCACAO INFANTIL


Proj./Ativ.	1.043
43	4.1.2.0.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	12.000,00

Total do Projeto/Atividade:

12.000,00


Proj./Ativ.	2.008
44	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Sim	Sim	84.000,00
45	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	24.000,00
46	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	50.000,00
47	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Sim	Não	5.000,00
48	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Sim	Não	25.000,00

Total do Projeto/Atividade:

188.000,00

Total da Unidade:

200.000,00

Unidade:

ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF


Proj./Ativ.	1.003
50	4.1.1.0.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	70.000,00

Total do Projeto/Atividade:

70.000,00


Proj./Ativ.	1.049
49	4.1.2.0.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	70.000,00

Total do Projeto/Atividade:

70.000,00


Proj./Ativ.	2.009
55	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Sim	Não	150.000,00

Total do Projeto/Atividade:

150.000,00


Proj./Ativ.	9.002
56	3.2.1.4.00.00.00.0080	Contribuicoes a Fundos	Sim	Não	600.000,00

Total do Projeto/Atividade:

600.000,00


Proj./Ativ.	9.003
57	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Sim	Sim	400.000,00
58	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	100.000,00

Total do Projeto/Atividade:

500.000,00


Proj./Ativ.	9.004
59	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Sim	Sim	40.000,00
60	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	10.000,00

Total do Projeto/Atividade:

50.000,00


Proj./Ativ.	9.008
64	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	50.000,00

Total do Projeto/Atividade:

50.000,00

Total da Unidade:

1.490.000,00

Unidade:

ENSINO DE SEGUNDO GRAU


Proj./Ativ.	1.065
65	4.1.2.0.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	5.000,00

Total do Projeto/Atividade:

5.000,00


Proj./Ativ.	2.010
66	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Sim	Sim	80.000,00
68	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	5.000,00
69	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Sim	Não	5.000,00
70	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Sim	Não	5.000,00
71	3.2.5.4.00.00.00.0080	Apoio Financeiro a Estudantes	Sim	Não	5.000,00

Total do Projeto/Atividade:

100.000,00


Proj./Ativ.	2.067
67	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	12.000,00

Total do Projeto/Atividade:

12.000,00

Total da Unidade:

117.000,00

Unidade:

ESPORTE LAZER E TURISMO


Proj./Ativ.	2.011
72	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
73	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	3.000,00
75	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Não	Não	1.000,00
76	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	40.000,00

Total do Projeto/Atividade:

54.000,00


Proj./Ativ.	2.074
74	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade:

10.000,00

Total da Unidade:

64.000,00

Unidade:

ENSINO SUPERIOR


Proj./Ativ.	2.012
77	3.2.5.4.00.00.00.0080	Apoio Financeiro a Estudantes	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade:

10.000,00

Total da Unidade:

10.000,00

Unidade:

OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL


Proj./Ativ.	2.009
51	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Sim	Sim	50.000,00
52	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	25.000,00
53	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	90.000,00
54	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Sim	Não	20.000,00

Total do Projeto/Atividade:

185.000,00


Proj./Ativ.	9.005
61	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	50.000,00

Total do Projeto/Atividade:

50.000,00


Proj./Ativ.	9.006
62	3.1.2.1.00.00.00.0080	Material de Consumo - Merenda Escolar	Não	Não	30.000,00

Total do Projeto/Atividade:

30.000,00


Proj./Ativ.	9.007
63	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	50.000,00

Total do Projeto/Atividade:

50.000,00

Total da Unidade:

315.000,00

Total do Órgão:

2.196.000,00

Órgão:

SAUDE SANEAMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:

SAUDE


Proj./Ativ.	1.078
78	4.1.2.0.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00

Total do Projeto/Atividade:

20.000,00


Proj./Ativ.	1.079
79	4.1.1.0.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00

Total do Projeto/Atividade:

30.000,00


Proj./Ativ.	2.013
80	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	310.000,00
81	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	60.000,00
82	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
83	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Não	Não	2.000,00

Total do Projeto/Atividade:

472.000,00


Proj./Ativ.	2.084
84	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	100.000,00

Total do Projeto/Atividade:

100.000,00


Proj./Ativ.	3.001
85	3.2.1.4.00.00.00.0080	Contribuicoes a Fundos	Não	Não	50.000,00

Total do Projeto/Atividade:

50.000,00


Proj./Ativ.	3.002
86	3.2.1.4.00.00.00.0080	Contribuicoes a Fundos	Não	Não	40.000,00

Total do Projeto/Atividade:

40.000,00

Total da Unidade:

712.000,00

Unidade:

ASSISTENCIA E PREVIDENCIA


Proj./Ativ.	2.014
87	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	5.000,00
88	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	100.000,00
89	3.2.3.1.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	140.000,00
90	3.2.5.1.00.00.00.0080	Inativos	Não	Sim	50.000,00
91	3.2.5.2.00.00.00.0080	Pensionistas	Não	Sim	25.000,00
92	3.2.5.3.00.00.00.0080	Salario Familia	Não	Sim	1.000,00
93	3.2.6.1.00.00.00.0080	Juros de Divida Contratada	Não	Não	10.000,00
94	3.2.8.0.00.00.00.0080	Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP	Não	Sim	22.100,00

Total do Projeto/Atividade:

353.100,00


Proj./Ativ.	2.095
95	3.2.6.1.00.00.00.0080	Juros de Divida Contratada	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade:

10.000,00

Total da Unidade:

363.100,00

Total do Órgão:

1.075.100,00

Órgão:

SERV. MUN. URBANOS E RODOVIARIOS

Unidade:

SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS


Proj./Ativ.	1.007
98	4.1.1.0.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00

Total do Projeto/Atividade:

30.000,00


Proj./Ativ.	1.096
96	4.1.2.0.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00

Total do Projeto/Atividade:

100.000,00


Proj./Ativ.	1.097
97	4.1.1.0.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00

Total do Projeto/Atividade:

50.000,00


Proj./Ativ.	2.015
100	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	80.000,00
101	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
102	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Não	Não	20.000,00
103	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	100.000,00
104	3.1.9.1.00.00.00.0080	Sentencas Judiciarias	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade:

310.000,00


Proj./Ativ.	2.099
99	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	310.000,00

Total do Projeto/Atividade:

310.000,00

Total da Unidade:

800.000,00

Unidade:

SERVICOS MUNICIPAIS RODOVIARIO


Proj./Ativ.	1.105
105	4.1.2.0.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00

Total do Projeto/Atividade:

100.000,00


Proj./Ativ.	1.106
106	4.1.1.0.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00

Total do Projeto/Atividade:

50.000,00


Proj./Ativ.	2.016
107	3.1.1.1.00.00.00.0080	Pessoal Civil	Não	Sim	300.000,00
108	3.1.1.3.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	100.000,00
109	3.1.2.0.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
110	3.1.3.1.00.00.00.0080	Remuneracao de Servicos Pessoais	Não	Não	30.000,00
111	3.1.3.2.00.00.00.0080	Outros Servicos e Encargos	Não	Não	100.000,00

Total do Projeto/Atividade:

630.000,00

Total da Unidade:

780.000,00

Total do Órgão:

1.580.000,00

Total Geral:

6.314.100,00